內部控制相關規定
內部控制制度共通性作業範例
跨職能整合範例
出納業務(財政局)
財產管理業務(財政局)
政風業務(政風處)
主計業務(主計處)
公務預算業務
事業預算業務
會計管理業務
公務統計業務
經濟統計業務
主計人事
人事業務(人事處)
公共建設計畫之編審業務(研考會)
行政管考業務(研考會)
資訊安全業務(資訊處)
採購業務(工務局)
參考範例
主計總處參考範例
高雄市參考範例
教育訓練
主計總處訓練教材
政風業務(政風處)
/ 附件下載
序號
檔案名稱
下載檔案
建立時間
1
高風險業務稽核
下載
2016/05/31
2
公職人員財產申報
下載
2016/05/31
3
廉政倫理事件
下載
2016/05/31
4
採購監辦
下載
2016/05/31
5
預警作為
下載
2016/05/31
6
再防貪機制
下載
2016/05/31
1-若出現下拉式選單無法正常使用，請依
下載SOP檔案
操作流程即可正常顯示下拉式選單。
2-若照上面操作已完成，未出現下拉式選單，建議
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